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社区卫生院2017年度部门决算

发布时间:2019-04-16 17:30:10 影响了:
第一部分 单位概况
一、单位情况
(一)基本情况
    (1)主要职能
1.以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区及乡镇主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
2.负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。
3.开展社区常见病、多发病的治疗与处理,急症的认症和及时转诊,执行巡诊、出诊制度,定期进行家庭访视,完成其他各项任务。
二、机构设置
社区卫生院为我区卫生系统七家基层医疗卫生机构总称,由天马社区、雁峰社区、先锋社区、黄茶社区、白沙社区、黄茶第二社区这6个社区和岳屏镇卫生院1个卫生院组成,
三、人员情况:现有在职职工182人,退休人员34人,在编职工182人。
(二)、当年取得的主要事业成效:
是岳屏镇卫生院被评为2017年“全国群众满意的乡镇卫生院”。白沙洲社卫服务中心评为省优质示范社卫服务中心,黄茶岭街道社卫服务中心评为全国优质服务示范社区卫生服务中心,全年纳入系统管理和救助贫困重症精神病患者728人。
第二部分  ××单位2017年度部门决算表
 
第三部分  ××单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出预算安排情况。
本年度预算收入、支出年为2278.6万元,较上年减少预算633.4万元,本年度执行中最终调整预算收入支出为2383.05万元,是因为增加了基本公共卫生经费104.16万元。
二、收入决算情况说明
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算与上年度对比情况: 2017年总收入2383.05万元,较上年度减少收入17.46万元,主要为今年没有基建项目这样的大额收入和住院收入大幅度减少。总支出2383.05万元,较上年度增加214.72万元,主要人员经费的增加。2017年度总支出2383.05万元,较上年度增加240.27万元,其中工资福利支出1474.75万元,商品和服务支出731.99万元(其中行政事业类项目支出811.19万元),对个人和家庭补助支出160.77万元,项目支出15.54万元。2017年实际财政拨款收入为1590.46万元。2017年实际财政拨款支出为1590.46万元。
三、支出决算情况说明
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况:本年度实际收入支出同最终调整预算数。
2.收入支出结构分析。(1)各项收入占总收入的比重:2017年总收入2383.05万元,财政补助收入1590.46万元,占比66.74%,事业收入769.67万元,占比32.29%,其他收入22.92万元,占比0.97%。
(2)各项支出占总支出的比重:2017年度总支出2383.05万元,其中工资福利支出1474.75万元,占比61.88%;商品和服务支出731.99万元,占比30.72%,对个人和家庭补助支出160.77万元,占比6.7%,项目支出15.54万元,占比0.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1)财政拨款收入支出决算总体情况说明 : 2017年实际财政拨款收入为1590.46万元。2017年实际财政拨款支出为1590.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。  
 2017年实际财政拨款支出为1590.46万元, 其他基层医疗卫生机构支出414.72万元,基本公共卫生服务支出1098.70万元,其他医疗卫生与计划生育支出77.04万元
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年实际财政拨款支出为1590.46万元, 其他基层医疗卫生机构支出414.72万元,占比26.08%;基本公共卫生服务支出1098.70万元,占比69.08%;其他医疗卫生与计划生育支出77.04万元,占比1.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年实际财政拨款支出为1590.46万元,比年初预算1499.6万元多了90.86万元,主要是基本公共卫生经费2100408增加倒每人50元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(1)一般公共预算财政拨款支出情况说明
   2017年实际财政拨款支出为1590.46万元, 其他基层医疗卫生机构支出414.72万元,基本公共卫生服务支出1098.70万元,其他医疗卫生与计划生育支出77.04万元。
(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  财政拨款基本支出1574.92万元,其中工资福利支出1287.22万元,个人和家庭的补助支出114.78万元,商品和服务支出合计172.92万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 2017年预算三公经费3万元,其中公务用车运行维护费2.6万元,2017年无因公出国(境)支出,全年三公经费支出3.71万元,全为公务用车运行维护费。
三、资产负债分析情况分析
2017年总资产3775.68万元,其中流动资产1727.96万元,固定资产2047.72万元;负债与净资产3775.68万元,其中负债1850.07万元,净资产1925.61万元,与上年度对比增加607.4万元。
(一)资产负债结构情况
2017年总资产3775.68万元,其中流动资产1727.96万元,固定资产2047.72万元;流动资产占比45.76%,固定资产占比54.24%。
(二)资产负债对比分析
2017年负债1850.07万元,负债占比总资产比例为49%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
1.本年度预算收入、支出年为2278.6万元,较上年减少预算633.4万元,本年度执行中最终调整预算收入支出为2383.05万元,是因为增加了基本公共卫生经费104.16万元.
2、收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算与上年度对比情况: 2017年总收入2383.05万元,较上年度减少收入17.46万元,主要为今年没有基建项目这样的大额收入和住院收入大幅度减少。总支出2383.05万元,较上年度增加214.72万元,主要人员经费的增加。2017年度总支出2383.05万元,较上年度增加240.27万元,其中工资福利支出1474.75万元,商品和服务支出731.99万元(其中行政事业类项目支出811.19万元),对个人和家庭补助支出160.77万元,项目支出15.54万元。2017年实际财政拨款收入为1590.46万元。2017年实际财政拨款支出为1590.46万元。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6 辆,其他用车主要是巡诊用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分  名词解释
……
 
雁峰区社区卫生院
2018年8月28日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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