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于都县森林公安局2019年部门预算

发布时间:2019-04-13 15:02:46 影响了:
第一部分  于都县森林公安局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  于都县森林公安局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
    二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分  于都县森林公安局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
    三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门  名词解释

 
第一部分  于都县森林公安局概况
 
一、部门主要职责
于都县森林公安局主管全县森林公安工作,主要职责是:组织实施并指导全县森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。
二、部门基本情况
于都县森林公安局人员编制数25人,其中:政法专项编制22人;实有人数25人,其中:在职人数25人,其中:高等学校20人、中等专业学校2人、高中3人。
第二部分  于都县森林公安局2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年于都县森林公安局收入预算总额为601.53万元,其中:财政拨款429.6万元,占预算收入总额的71.42%;上年结转(结余)11.93万元,占预算收入总额的1.98%;上级补助收入40万元,占预算收入总额的6.65%;其他收入120万元,占预算收入总额的19.95%。
(二)支出预算情况
2019年于都县森林公安局支出预算总额为601.53万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出601.53万元,占财政支出预算总额的100%;包括工资福利支出336.82万元、商品和服务支出251.94万元、对个人和家庭的补助支出12.77万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出35.97万元,占财政支出预算总额的5.98%;农林水支出544.88万元,占财政支出预算总额的90.58%;住房保障支出20.68万元,占财政支出预算总额的3.44%。
按支出经济分类划分:工资福利支出336.82万元,占财政支出预算总额的55.99%;商品和服务支出251.94万元,占财政支出预算总额的41.89%;对个人和家庭的补助支出12.77万元,占财政支出预算总额的2.12%。
(三)财政拨款支出情况
2019年于都县森林公安局财政补助支出429.6万元,其中:社会保障和就业支出35.97万元,占财政拨款支出的8.37%;农林水支出372.95万元,占财政拨款支出的86.81%;住房保障支出20.68万元,占财政拨款支出的4.82%。                            
 
 
(四)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都县森林公安局公用经费支出预算92.01万元,办公费5万元,食堂19万元,水费0.5万元,电费3万元,邮电费5千元,福利费2.67万元,租赁费19万元,公务用车运行维护费28万元,其他交通费14.34万元。2019年度公用经费支出预算比上年预算安排略有增加。
(六)政府采购情况
   2019年于都县森林公安局政府采购预算总计为18万元,其中采购复印机5万元,台式计算机6万元,空调3万元,便携式计算机4万元。
(七)国有资产占有使用情况
     截止2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆,特种刑事勘察车2辆。
(八)项目绩效目标设置情况
我局没有安排项目绩效目标。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年森林公安局“三公”经费年初预算安排47万元。其中:
公务接待费19万元,比上年减少0.4万元,主要原因是:严格落实八项规定。
公务用车购置及运行经费68万元,比上年减少40万元,主要原因是:去年安排预算购置特种刑事勘察车2辆。
 
第三部分  于都县森林公安局2019年部门预算表
 
八张表(详见附表)
 
第四部分  名词解释
对部门预算中涉及的支出功能科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
(三)一般公共服务-审计事务-机关服务:指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(四)一般公共服务-审计事务-事业运行:指事业单位的基本支出(不包括后勤服务等附属事业单位)。
 

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