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铜鼓县公安局2019年部门预算

发布时间:2019-04-13 14:57:03 影响了:
第一部分  铜鼓县公安局概况
一、  部门主要职责
二、  部门基本情况
第二部分  铜鼓县公安局2019年部门预算情况说明
一、  2019年部门预算收支情况说明
二、  2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  铜鼓县公安局2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
铜鼓县公安局2019年部门预算情况说明
 
第一部分  铜鼓县公安局概况
    一、部门主要职责
县公安局是主管治安管理工作的县人民政府组成部门,主要职责是:掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况并制定对策;组织实施侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱;组织实施依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作;组织实施公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。县公安局2018年的主要工作任务是:治安防范、治安管理、打击惩处刑事犯罪、国内安全保卫、扫黑除恶、预防处置群体性事件等。
 
    二、部门基本情况
 县公安局共有预算单位1个。编制人数187人,其中:行政编制187人。实有人数232人。其中:在职人数183人,包括行政人员183人、退休人员49人。
 
 
第二部分  铜鼓县公安局2019年部门预算情况说明
    一、2019年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
2019年县公安局收入预算总额为2918.93万元,较上年增加148.93万元,其中:财政拨款收入2918.93万元,较上年预算安排增加148.93万元。主要原因是:人员增加、工资标准提高、增加了禁毒专项经费10万元。
    (二)支出预算情况
2019年县公安局支出预算总额为2918.93万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2816.16万元,包括工资福利支出2012.81万元、日常公用支出732.08万元、对个人和家庭的补助支出1.27万元,其他资本性支出70万元。较上年预算安排增加138.93万元,主要原因是人员增加,工资标准提高。
项目支出102.77万元,包括行政事业性项目102.77万元,项目支出较上年预算安排减少24.8万元。主要原因是:今年调整支出项目类别,上年其他项目支出为看守所在押人员给养费,本年已列入基本支出-商品服务支出。且增加了禁毒经费10万元。
按支出功能科目划分:公共安全2361.37万元,较上年预算安排减少406.63万元;社会保障和就业272.44万元,较上年预算安排增加270.44万元,卫生健康支出136.39万元,较上年增加136.39万元,住房保障支出148.73万元,较上年增加148.73万元。主要原因是:2019年调整功能分类,养老保险列入社会保障和就业支出,医保列入卫生健康支出,住房公积金列为住房保障支出。
按支出经济分类划分:工资福利支出2012.81万元,较上年预算安排增加112.81万元,主要原因是:工资标准提高,在职人员较上年增加9人。商品和服务支出732.08万元,较上年预算安排减少8.42万元;主要原因是:人员增加,公用经费总额增加,2019年看守所厨师工资及在押人员给养费列入商品服务支出,且从公用经费中列70万元采购经费为其他资本性支出。
对个人和家庭的补助支出1.27万元,较上年预算安排减少0.73万元,主要原因是:2019年退休人员活动费、订报费列入商品服务支出。
行政事业性项目支出102.77万元,较上年增加10万元,主要原因是增加了禁毒经费10万元。
    (三)财政拨款支出情况
 2019年县公安局财政拨款支出预算2918.93万元,较上年预算安排增加148.93万元。主要原因是:人员增加、工资标准提高、增加了禁毒专项经费10万元。
按支出功能科目划分:公共安全2361.37万元,社会保障与就业272.44万元,卫生健康支出136.39万元,住房保障支出148.73万元。
按支出经济分类划分:基本支出2816.16万元,较上年预算安排增加138.93万元,包括工资福利支出2012.81万元、日常公用支出732.08万元、对个人和家庭的补助支出1.27万元、其他资本性支出70万元。项目支出102.77万元。
    (四)政府性基金情况
无。
    (五)机关运行经费等重要事项的说明
  2019年机关运行经费财政拨款预算732.08万元,较上年预算安排减少8.41万元,包括办公费70万,较上年增加40万元;印刷费8万,较上年减少7万;手续费0.07万,较上年减少0.43万;水电费75万元,较上年增加17万;邮电费10万元,比上年减少10万元;差旅费100万,较上年增加15万; 维护费75万,较上年增加25万;租赁费10万,与上年持平;被装购置费5万,较上年增加5万;培训费5万,较上年增加3万;公务接待费12万,较上年减少54万;劳务费10万元,较上年增加10万元;福利费20万,较上年增加20万;工会经费24.82万,较上年增加13.6万;公车运行维护费110万元,较上年减少50万;其他交通费用112.56万元,较上年减少0.54万元;其他商品和服务支出84.63万,较上年增加69.71万。主要原因是人员增加,经济分类细化,并且根据上年实际支出调整分类。
 
    (六)政府采购情况
   2018年县公安局政府采购总额70万元,均为采购货物预算,占采购总额的100%。
    二、2019年“三公”经费预算情况说明
  2019年县公安局 “三公”经费年初预算安排135万元,其中:
因公出国(境)费0万元。与上年一致。
公务接待费25万元,比上年减少41万元;
公务用车购置费0万元。与上年一致。
公务用车运行维护费110万元,比上年减少50万元,主要原因是:根据2018年实际支出调减预算额。
 
第三部分  铜鼓县公安局2019年部门预算表
八张表(详见附表)
 
第四部分      名词解释
 
第四部分      名词解释
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置,基建项目等的项目支出。
公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展打击禁毒工作的支出。
公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指各级公安机关用于开展交通管理业务、交通安全宣传,畅通工程、车驾管业务等的支出。
公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指上述项目以外其他用于公安方面的支出,如用于中国人民公安大学江西交警函授站正常运行、开展日常工作的基本支出,用于政法人才培养试点的专项资金。
教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的全日制普通高等院校(包括研究所),用于院校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于民警培训的支出。
教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指用于高校学生助学贷款风险补偿的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项):指从高速公路车辆通行费中安排给高速交警部门的,用于保障高速交警部门正常运行、开展日常工作以及人员经费的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的民警、职工发放用于购买住房的补贴。
 
 
铜鼓县公安局
2019-1-31
 

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